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兴安盟农牧场管理局2019年部门预算公开报告

来源:盟农场局 作者:盟农场局 发布时间:2021年06月24日

兴安盟农牧场管理局

2019年部门预算公开报告

2019年58

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟农牧场管理局是兴安盟行政公署主管兴安盟境内十个国营农牧场的部门。农牧场管理局对从事农牧业生产经营的国有农牧场执行全面管理、授权经营的原则,对农牧场生产经营进行工作指导,确保农牧场各项经营方针、经营目标的顺利实现。农牧场管理局按照国家财务管理规章制度,承担国有资本保值增值的责任。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于农垦系统的法律法规和有关政策、规划。

2、负责兴安盟境内十个国营农牧场监督管理责任;指导各农牧场有关项目、设施规划和管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

单位情况表                     

序号

单位名称

单位性质

兴安盟农牧场管理局

参照公务员法管理的事业单位

1

农机监理站

参照公务员法管理的事业单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算9714.62万元,比2018年预算增加3179.44万元,增长76.54%,增加主要是由于上级专项转移支付补助资金(农业生产支持补贴)纳入2019年度预算6762.97万元

支出预算9714.62万元,比2018年预算增加3179.44万元,增长76.54%,增加主要是由于2019年度项目支出中增加了上级专项转移支付补助资金(农业生产支持补贴)6762.97万元

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入9714.62万元,其中:一般公共预算拨款收入   9714.62万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出9714.62万元,其中:基本支出707.7万元,占比7.28%;项目支出9006.92万元,占比92.72%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

基本支出主要用于机构运转所需的人员工资、办公经费、办公设备购置等方面支出。项目支出主要用于广播电视村村通工程、退耕还林还草工程、国有贫困农场扶贫资金、农业生产支持补贴等项目。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算9714.62万元,包括:一般公共预算财政拨款9714.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化旅游体育与传媒支出类29.6万元,与上年预算数持平,主要用于广播电视村村通工程。

2.社会保障和就业类78.09万元,比上年预算数减少372.95万元。主要用于发放离退休人员工资及局机关遗属人员的补助

3.节能环保支出类75.6万元,与上年预算数持平,主要用于退耕还林还草项目。

4.农林水支出类9482.58万元,比上年预算数增加5935.91万元。其中,农业生产支持补贴6762.97万元,主要用于通过一卡通系统支付粮食补贴;农业资源保护修复与利用1.42万元,主要用于耕地保护与质量提升项目的相关支出;其他扶贫支出628万元,主要用于公主陵、巴达尔胡两个国有贫困农场的项目支出;农垦运行2090.18万元,主要用于农业保险配套、五统资金及局机关补充经费。

5.住房保障支出类48.75万元,比上年预算数减少2.39万元,主要是用于支付职工的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算62.21万元,比上年预算增加29.3万元,增长89.03%;本年预算比上年执行数增加3.39万元,增长5.76%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费1.3万元,比上年预算数减少0.01万元,下降0.76%,本年预算比上年执行数减少4.43万元,下降77.31%。

3、公务用车购置及运行维护费60.91万元,比上年预算增加29.31万元,增长92.75%,本年预算比上年执行数增加7.81万元,增长14.71%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费60.91万元,本年预算比上年预算增加29.31万元,增长92.75%,比上年执行数增加7.81万元,增长14.71%。增加主要是由于局机关一直以老旧车辆维持运行,加之我局辖属十个农牧场分布在五个旗县市,地处偏远,路况较差,造成了车辆车况差、油耗增加、维修频繁等情况,导致车辆维护运行支出较高

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算103.05万元,比上年减少5.1万元,下降4.72%主要原因是机关全面压缩了运行经费

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额82.8万元,其中:政府采购货物预算82.8   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆5辆,其中:机要应急车辆5辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算9006.92万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李觅        联系电话:0482-8519041

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

兴安盟农牧场管理局2019年预算公开表.xls

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